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民主黨派內蒙古自治區包頭市委機關2017年度決算公開報告
編輯:霍天舒 稿件來源: 發布時間: 2018-09-25 12:26
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民主黨派內蒙古自治區包頭市委機關2017年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2017年度收入決算情況說明

(三)關于2017年度支出決算情況說明

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

1、堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,鞏固發展愛國統一戰線。

2、認真貫徹執行各民主黨派中央、自治區委員會會議決議、決定。

3、在中共包頭市委領導下,在中共包頭市委統戰部指導下,圍繞市委、市政府的中心工作以及人民群眾關心的重點、難點、熱點和焦點問題,認真開展調查研究,履行好民主監督、參政議政的職能。

4、按照上級黨派組織和中共包頭市委的要求,做好加強思想建設、組織建設和作風建設等工作。

5、維護個黨派成員的合法權益,反映他們的意見、建議和要求,調動他們的積極性和創造性。

二、機構設置及單位構成情況

(一)包頭市民主黨派是各自所聯系的一部分社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義愛國者的政治聯盟,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。包頭市有 6 個民主黨派市級組織,分別是中國國民黨革命委員會(民革)、中國民主同盟(民盟)、中國民主建國會(民建)、中國民主促進會(民進)、中國農工民主黨(農工黨)、九三學社。

(二)包頭市民主黨派機關編制數為31人,實際在職為25人。

第二部分 2017年度部門決算情況說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

年初預算數為 592.16萬元,2017年財政撥款收支數為781.48 萬元,增加189.32 萬元,主要原因:一是各黨派機關申請的換屆經費;二是申請追加的辦公房屋租賃費;三是申請追加的社會保障費。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計877.36萬元,其中:本年收入合計781.48萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余95.88萬元;支出總計877.36萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余238.42萬元。與2016年度相比,收入總計增加6.90萬元,增長0.80%;支出總計增加6.90萬元,增長0.80%。主要原因:一是各黨派機關申請的換屆經費;二是年中申請的辦公大樓租賃費。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計781.48萬元,其中:財政撥款收入781.48萬元,占100.00%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計638.94萬元,其中:基本支出350.90萬元,占54.90%;項目支出288.04萬元,占45.10%。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說

本部門2017年度財政撥款收入總計877.36萬元,其中:年初結轉和結余95.88萬元;支出總計877.36萬元,其中:年末結轉和結余238.42萬元。與2016年度相比,收入增加6.90萬元,增長0.80%;支出增加6.90萬元,增長0.80%。主要原因:一是各黨派機關申請的換屆經費;二是年中申請的辦公大樓租賃費。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計638.94萬元,其中:基本支出350.90萬元,占54.90%;項目支出288.04萬元,占45.10%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出350.90萬元,其中:人員經費286.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、離退休人員工作經費、社會保障繳費、采暖補貼、住房公積金,較上年減少28.66萬元,主要原因是:人員工資里的公務交通補貼放到其他交通費用里核算;公用經費64.32萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用,較上年增加11.87萬元,主要原因是:人員工資里的公務交通補貼放到其他交通費用里核算。

(七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為3.80萬元,支出決算為7.21萬元,完成預算的188.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為6.90萬元,完成預算的197.10%;公務接待費支出決算為0.31萬元,完成預算的92.40%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:年初公車辦撥付1輛公務車輛到黨派機關,車輛運行費用不在預算之內。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出7.21萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出6.90萬元,占95.70%;公務接待費支出0.31萬元,占4.30%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。公務用車購置及運行維護費支出6.90萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出6.90萬元,用于車輛的日常運行維護,車均運維費0.80萬元,較上年減少17.32萬元,主要原因是車改之后我單位公務用車保有量為2輛,調撥到其他單位的車輛未辦理核減手續,財政撥款開支的公務用車保有量為9輛。公務接待費支出0.31萬元。其中:國內公務接待費0.31萬元,接待3批次,共接待37人次。主要用于一是接待各民主黨派上級組織;二是接待外省市黨派組織。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出64.32萬元,比2016年增加11.87萬元,增長22.60%。主要原因是:人員工資里的公務交通補貼放到其他交通費用里核算。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額120.64萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元,比2016年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購工程支出0.00萬元,比2016年增加0.00萬元,增長0.00%;政府采購服務支出120.64萬元,比2016年增加120.64萬元,增長0.00%,主要原因是:各黨派機關開展換屆工作,支出會議費達到采購金額;支付辦公大樓2年的租賃費。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛9輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2016年增加0.00輛;一般公務用車9輛,比2016年增加0.00輛;一般執法執勤用車0輛,比2016年增加0.00輛;特種專業技術用車0輛,比2016年增加0.00輛;其他用車0輛,比2016年增加0.00輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2016年增加0.00臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),主要是……,比2016年增加0.00臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我單位未開展預算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:侯麗娜 聯系電話:0472-5152628



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